重庆市商务委员会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市商务委员会为市政府组成部门,主要职责:一是统筹内陆开放高地建设。拟定开放型经济发展措施并组织实施,牵头推进总部经济、平台经济发展,开展商贸领域招商引资,贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的政策法规,研究和制定自由贸易试验区发展政策并指导实施。二是推动对外经济贸易发展。按照权限管理本市外商投资企业,发展总部贸易、转口贸易、服务贸易,开拓多元化国际市场,开展对外经济合作,管理对外援助业务;推动本市与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作。三是推动内贸流通产业发展。建设现代市场体系,统筹电子商务发展,组织实施境内外大型经贸展览活动,推动全市商贸服务行业经营创新,促进连锁经营、特许经营、商贸物流标准化和智慧化等现代商贸流通方式发展。四是规范市场运行流通秩序。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,开展统计监测和综合评价工作,推动商贸领域信用建设,指导督促商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规,依法实施对外贸易调查和产业损害调查。
(二)单位构成
重庆市商务委员会为市政府组成部门,属市财政全额拨款的一级预算单位,现有30个内设机构,下辖市财政全额拨款的二级预算单位2个:重庆市对外贸易经济培训中心和重庆市商业信息中心。
(三)本轮机构改革相关情况
按照《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于调整重庆市商务委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(渝委办发〔2019〕45号)要求,市商务委不再挂重庆市粮食局牌子。职责调整:商业保理、租赁、典当管理职责划转至市地方金融监督管理局;有关粮食方面的管理职责划转至市发展和改革委员会;指导协调全市外商投资促进工作职责划转至市招商投资促进局;监督指导进口机电设备采购项目的国际招投标活动职责划转至市公共资源交易监督管理局;有关反垄断职责划转至市市场监督管理局;液化石油气、醇基燃料等管理职责划转至市经济和信息化委员会;拟订实施国际物流发展规划及促进政策、统筹冷链行业管理和仓储发展工作、培育国际物流市场主体和物流服务品牌、推进全市国际物流行业对外交流合作、负责全市国际货运代理企业备案等职责划转至市人民政府口岸和物流办公室;市蚕业管理总站承担的行政职责划入市商务委;中国(重庆)自由贸易试验区工作领导小组,其办公室设在市商务委;相关工作由自贸试验区制度创新处、统筹指导处、运行促进处承担。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数52879.69万元,其中:一般公共预算拨款52879.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少9724.62万元,主要是一般公共预算拨款减少9724.62万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数52879.69万元,其中:一般公共服务支出预算11213.07万元,教育支出预算13.56万元,社会保障和就业支出预算1503.64万元,卫生健康支出预算421.71万元,商业服务业等支出39420万元,住房保障支出预算307.71万元。支出预算较去年减少9724.62万元,主要是基本支出预算减少471.62万元,项目支出预算减少9253万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入52879.69万元,一般公共预算财政拨款支出52879.69万元,比2019年减少9724.62万元。其中:基本支出7389.69万元,比2019年减少471.62万元,主要原因是按照机构改革要求划转部分人员至其他部门,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出45490万元,比2019年减少9253万元,主要原因是按照中央和市委市政府关于“紧日子”的要求压缩部分项目支出,项目支出主要用于外经贸规模质量提升、消费品质能级提升、服务业发展水平提升、招商引资水平提升、国际化营商环境提升等重点工作。
本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算444万元,比2019年减少14万元。其中:因公出国(境)费用221万元,比2019年减少7万元,主要原因是从严控制因公出国(境)团组数量;公务接待费60万元,比2019年减少20万元,主要原因是按照中央八项规定要求严格厉行节约;公务用车运行维护费163万元,比2019年增加13万元,主要原因是部分车辆购置和使用年限较长,维修保养成本有所增加。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1731.48万元,比上年减少216.29万元,主要原因为按照机构改革要求划转部分人员至其他部门。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3636.7万元:政府采购货物预算146.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3490万元;其中一般公共预算拨款政府采购3636.7万元:政府采购货物预算146.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3490万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款45490万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆14辆,其中一般公务用车13辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:余林 联系方式:023-62661362
