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[ 索引号 ]	11500000MB0Q23003Y/2021-00077	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市中新项目管理局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

[ 索引号 ]	11500000MB0Q23003Y/2021-00077
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市中新项目管理局
[ 发布日期 ]	2021-02-26
[ 成文日期 ]	2021-02-26

重庆市中新示范项目管理局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市中新示范项目管理局（以下简称市中新项目管理局），2015年12月成立，2016年3月正式办公，统一管理中新（重庆）战略性互联互通示范项目，履行中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责。
主要职责：1.服务于“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略，负责落实中新双方成立的联合协调理事会、联合工作委员会、联合实施委员会三级工作机制所明确的重大事项。2.负责具体组织实施和推进落实国家和市政府与新加坡签署的中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关协议，负责与商务部、新加坡贸工部等中新双方相关单位的联络衔接。3.负责统筹协调推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目的规划和项目建设。4.负责中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关创新举措的推进落实。研究并提出金融服务、航空产业、交通物流、信息通信等重点领域及其他领域项目推进的创新举措和政策建议。5.履行中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会办公室职责，负责监督、检查、统计和评估中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理委员会下设的专门委员会工作推进情况。6.负责协调、督促、检查市级有关部门落实中新（重庆）战略性互联互通示范项目相关事项。7.负责指导、推动、督促中新（重庆）战略性互联互通示范项目合作的具体事项在有关区县（自治县）的实施推进。8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设机构：共5个内设部门，分别是综合协调推进部、创新研究推进部、金融服务项目推进部、交通物流与航空产业项目推进部、信息通信项目推进部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2768.77万元，其中：一般公共预算拨款2768.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少87.48万元，主要是压减了项目开支97.93万元、增加了基本支出10.45万元等。

（二）支出预算：2021年年初预算数2768.77万元，其中：教育支出预算2.21万元，社会保障和就业支出预算76.47万元，卫生健康支出预算35.87万元，住房保障支出预算23.07万元，商业服务业等支出2631.15万元。支出预算较2020年减少87.48万元，主要是基本支出预算增加10.45万元，项目支出预算减少97.93万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2768.77万元，一般公共预算财政拨款支出2768.77万元，比2020年减少87.48万元。其中：基本支出816.70万元，比2020年增加10.45万元，主要原因是人员工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1952.07万元，比2020年减少97.93万元，主要原因是压减了项目开支等，主要用于中新互联互通项目专项会议、各相关领域项目推进、专项课题研究、办公场所租赁等重点工作。

市中新项目管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算308.70万元，比2020年减少6.30万元。其中：因公出国（境）费用250万元，与2020年持平；公务接待费35.70万元，比2020年减少6.30万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待的标准和范围；公务用车运行维护费23万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费279.05万元，比上年增加4.23万元，主要原因为人员经费增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额394.67万元：政府采购货物预算209.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购394.67万元：政府采购货物预算209.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185.60万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1952.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘婷联系方式： 023-67601022

附件：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出-无上年数

3、一般公共预算财政基本支出

4、一般公用预算“三公”经费支出表-无上年数

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购明细表

10、部门整体绩效目标表

11、重点专项绩效目标表

12、一般性项目绩效目标表

附件1

重庆市中新示范项目管理局财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,768.77	一、本年支出	2,768.77	2,768.77
一般公共预算拨款	2,768.77	教育支出	2.21	2.21
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	76.47	76.47
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.87	35.87
二、上年结转		商业服务业等支出	2,631.15	2,631.15
一般公共预算拨款		住房保障支出	23.07	23.07
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	2,768.77	支出总数	2,768.77	2,768.77

附件2

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,768.77	816.70	1,952.07
205	教育支出	2.21	2.21
20508	进修及培训	2.21	2.21
2050803	培训支出	2.21	2.21
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49
210	卫生健康支出	35.87	35.87
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60
216	商业服务业等支出	2,631.15	679.08	1,952.07
21602	商业流通事务	679.08	679.08
2160201	行政运行	679.08	679.08
21699	其他商业服务业等支出	1,952.07		1,952.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,952.07		1,952.07
221	住房保障支出	23.07	23.07
22102	住房改革支出	23.07	23.07
2210201	住房公积金	23.07	23.07

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	816.70	537.65	279.05
301	工资福利支出	537.65	537.65
30101	基本工资	162.48	162.48
30102	津贴补贴	132.09	132.09
30103	奖金	24.08	24.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98
30109	职业年金缴费	25.49	25.49
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55
30113	住房公积金	23.07	23.07
30114	医疗费	5.60	5.60
30199	其他工资福利支出	81.04	81.04
302	商品和服务支出	279.05		279.05
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	2.58		2.58
30206	电费	9.20		9.20
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	8.46		8.46
30211	差旅费	63.00		63.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	24.65		24.65
30228	工会经费	23.82		23.82
30229	福利费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	41.03		41.03
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44

附件4

重庆市中新示范项目管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
308.70	250.00	23.00		23.00	35.70

附件5

重庆市中新示范项目管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6

重庆市中新示范项目管理局部门收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,768.77	一、本年支出	2,768.77
一般公共预算拨款	2,768.77	教育支出	2.21
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	76.47
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.87
事业预算收入		商业服务业等支出	2,631.15
事业经营预算收入		住房保障支出	23.07
其他预算收入



本年收入合计	2,768.77	本年支出合计	2,768.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	2,768.77	支出总计	2,768.77

附件7

重庆市中新示范项目管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
合计		2,768.77		2,768.77
205	教育支出	2.21		2.21
20508	进修及培训	2.21		2.21
2050803	培训支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	76.47		76.47
20805	行政事业单位养老支出	76.47		76.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98		50.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49		25.49
210	卫生健康支出	35.87		35.87
21011	行政事业单位医疗	35.87		35.87
2101101	行政单位医疗	30.27		30.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60		5.60
216	商业服务业等支出	2,631.15		2,631.15
21602	商业流通事务	679.08		679.08
2160201	行政运行	679.08		679.08
21699	其他商业服务业等支出	1,952.07		1,952.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,952.07		1,952.07
221	住房保障支出	23.07		23.07
22102	住房改革支出	23.07		23.07
2210201	住房公积金	23.07		23.07

附件8

重庆市中新示范项目管理局部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,768.77	816.70	1,952.07
205	教育支出	2.21	2.21
20508	进修及培训	2.21	2.21
2050803	培训支出	2.21	2.21
208	社会保障和就业支出	76.47	76.47
20805	行政事业单位养老支出	76.47	76.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49
210	卫生健康支出	35.87	35.87
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60
216	商业服务业等支出	2,631.15	679.08	1,952.07
21602	商业流通事务	679.08	679.08
2160201	行政运行	679.08	679.08
21699	其他商业服务业等支出	1,952.07		1,952.07
2169999	其他商业服务业等支出	1,952.07		1,952.07
221	住房保障支出	23.07	23.07
22102	住房改革支出	23.07	23.07
2210201	住房公积金	23.07	23.07

附件9

重庆市中新示范项目管理局政府采购预算明细表
单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计:	394.67	0.00	394.67	0.00
货物类	209.07	0.00	209.07	0.00
服务类	185.60	0.00	185.60	0.00

附件10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
单位：万元
部门（单位）名称	重庆市中新示范项目管理局		支出预算总量	2,768.77
部门（单位）名称	重庆市中新示范项目管理局		其中：部门预算支出	2,768.77
当年整体绩效目标	1.发挥高层推动作用，组织协调双方高层领导10人次以上交流互访； 2.参与召开2次中新互联互通项目机制性会议、2次专家咨询座谈会、参加展会3次； 3.签约20个项目、合同外资10亿美元、推动2个重点项目落地； 4.组织12个以上团组赴新加坡及周边国家对接、举办3场推介会； 5.加大中新互联互通项目宣传力度，在主流媒体宣传报道40次以上。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	在主流媒体宣传	3	次	≥	40
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	55
	签约项目	15	个	≥	20
	合同外资	15	亿美元	≥	10
	召开机制性会议	10	次	≥	2
	推动重点项目落地	10	个	≥	2
	推动高层交流	10	人次	≥	10
	出国团组	2	个	≥	12
	参加展会次数	2	次	≥	3
	组织推介会	3	次	≥	3

附件11

2021年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算				市级支出
当年预算				补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标










（备注：本单位无市级重点专项资金收支，故此表无数据。）

附件12

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
单位：万元
专项资金名称	中新项目宣传报道费			业务主管部门	重庆市中新示范项目管理局
当年预算	70万元			市级支出	70
当年预算	70万元			补助区县
项目概况	用于中新互联互通项目推广宣传、舆情搜集及梳理、宣传应急，与外媒合作对项目宣传推广，印刷新闻宣传册汇编，四大领域案例集汇编、各类宣传推广资料制作、中新示范项目宣传片制作，沙盘制作等。
立项依据	按照《新加坡共和国政府和中华人民共和国政府关于建设中新（重庆）战略性互联互通示范项目的框架协议》、重庆市编办《关于调整中新（重庆）战略性互联互通示范项目管理局内设机构的复函》（渝编办【2017】32号）、《2021年度绩效考核市级目标和部门目标》、中新示范项目管理局2021年年度工作计划要求。
当年绩效目标	全年发布信息≥200条，编印宣传册≥2000册，主流媒体报道次数≥40次
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	信息发布数量	40	项、个	≥	200
	编印宣传材料数量	20	册	≥	2000
	主流媒体报道次数	40	次	≥	40

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